Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0220/23
- Popis fakturovaného plnenia: primalex, lep, spray osy, kleber, odhrdzvač
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 91,26 €
- Dátum zverejnenia: 13.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť