Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0210/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 20.06.2019
- Celková hodnota: 361,97 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť