Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0180/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 1 258,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť