Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0171/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 20.05.2019
- Celková hodnota: 346,04 €
- Dátum zverejnenia: 25.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť