Obstarávateľ
            
        	    - Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
 
        	    - IČO: 00655546
 
            
         
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: DFB0171/19
 
            	- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
 
            	- Dátum doručenia: 20.05.2019
 
            	
            	
            	- Celková hodnota: 346,04 € 
 
            	
            	
            	- Dátum zverejnenia: 25.06.2019
 
            	- Poznámka: 
 
            
            
            
         
     
 
Tlačiť