Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0170/26
- Popis fakturovaného plnenia: maliarsky a údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 04.05.2026
- Celková hodnota: 613,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť