Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0167/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie el. energie
- Dátum doručenia: 12.05.2025
- Celková hodnota: -371,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť