Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0152/15
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 03/2015
- Dátum doručenia: 31.03.2015
- Celková hodnota: 963,38 €
- Identifikácia zmluvy: 163/2008
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť