Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0144/19
- Popis fakturovaného plnenia: lieky
- Dátum doručenia: 06.05.2019
- Celková hodnota: 10,41 €
- Identifikácia zmluvy: lek. predpis
- Dátum zverejnenia: 11.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť