Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0142/25
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
- Dátum doručenia: 23.04.2025
- Celková hodnota: 744,61 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť