Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0142/19
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO 04/2019
- Dátum doručenia: 01.05.2019
- Celková hodnota: 33,19 €
- Identifikácia zmluvy: 016/2007/SK
- Dátum zverejnenia: 11.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť