Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0135/24
- Popis fakturovaného plnenia: batéria, pánty
- Dátum doručenia: 25.04.2024
- Celková hodnota: 68,00 €
- Dátum zverejnenia: 07.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť