Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0134/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 17.04.2019
- Celková hodnota: 227,06 €
- Dátum zverejnenia: 11.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť