Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0133/25
- Popis fakturovaného plnenia: výhrevné teleso
- Dátum doručenia: 15.04.2025
- Celková hodnota: 408,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť