Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0129/26
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 07.04.2026
- Celková hodnota: 634,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť