Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0123/11
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.03.2011
- Celková hodnota: 79,00 €
- Identifikácia zmluvy: 0308 KN/04
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť