Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0118/19
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby a materiál
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota: 523,98 €
- Dátum zverejnenia: 27.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť