Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0114/25
- Popis fakturovaného plnenia: PC, servisné práce
- Dátum doručenia: 04.04.2025
- Celková hodnota: 558,05 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť