Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0113/19
- Popis fakturovaného plnenia: služby mobilnej siete 03/2019
- Dátum doručenia: 01.04.2019
- Celková hodnota: 17,35 €
- Identifikácia zmluvy: 6.113345
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť