Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0113/15
- Popis fakturovaného plnenia: tepelná energia - vyúčtovanie za obdobie 0101-3112/14
- Dátum doručenia: 16.03.2015
- Celková hodnota: 5 507,03 €
- Identifikácia zmluvy: 36/2009/P
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť