Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0112/19
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 03/2019
- Dátum doručenia: 31.03.2019
- Celková hodnota: 2 034,10 €
- Identifikácia zmluvy: Z201849243_Z
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť