Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0110/26
- Popis fakturovaného plnenia: úpravy parku
- Dátum doručenia: 27.03.2026
- Celková hodnota: 221,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.04.2026
- Poznámka:
Tlačiť