Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0109/19
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 03/2019
- Dátum doručenia: 03.04.2019
- Celková hodnota: 5 834,21 €
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť