Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0102/14
- Popis fakturovaného plnenia: ročné vyúčtovanie tepelnej energie za rok 2013
- Dátum doručenia: 10.03.2014
- Celková hodnota: 1 659,64 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť