Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0101/20
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 04/2020
- Dátum doručenia: 01.04.2020
- Celková hodnota: 4 746,11 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť