Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0101/15
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia - vyúčtovanie spotreby 02/2015
- Dátum doručenia: 28.02.2015
- Celková hodnota: 903,60 €
- Identifikácia zmluvy: 163/2008
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť