Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0091/19
- Popis fakturovaného plnenia: odber plynu 03/2019 - záloha
- Dátum doručenia: 21.03.2019
- Celková hodnota: 1 577,00 €
- Dátum zverejnenia: 27.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť