Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0073/19
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 02/2019
- Dátum doručenia: 08.03.2019
- Celková hodnota: 6 661,97 €
- Dátum zverejnenia: 19.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť