Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0066/14
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 01/2014
- Dátum doručenia: 10.02.2014
- Celková hodnota: 171,83 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť