Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0029/19
- Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn 01-12/2018 vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 24.01.2019
- Celková hodnota: 580,90 €
- Dátum zverejnenia: 16.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť