Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0028/18
- Popis fakturovaného plnenia: náklady na zemný plyn 2017 - vyúčtovanie - kaštieľ
- Dátum doručenia: 25.01.2018
- Celková hodnota: -434,34 €
- Identifikácia zmluvy: OD07170021
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť