Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0027/20
- Popis fakturovaného plnenia: odber tepla 02/2020
- Dátum doručenia: 03.02.2020
- Celková hodnota: 4 746,11 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť