Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0026/20
- Popis fakturovaného plnenia: odber plynu 02/2020
- Dátum doručenia: 03.02.2020
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť