Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0024/23
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2022 - vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 24.01.2023
- Celková hodnota: 1 238,11 €
- Dátum zverejnenia: 16.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť