Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0021/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 184,97 €
- Dátum zverejnenia: 30.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť