Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0019/18
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 31.01.2018
- Celková hodnota: 226,34 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť