Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0017/25
- Popis fakturovaného plnenia: ovocie a zelenina
- Dátum doručenia: 23.01.2025
- Celková hodnota: 946,19 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť