Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0010/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 21.01.2019
- Celková hodnota: 110,59 €
- Dátum zverejnenia: 16.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť