Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0006/19
- Popis fakturovaného plnenia: toner Ricoh-ekon.
- Dátum doručenia: 10.01.2019
- Celková hodnota: 30,00 €
- Dátum zverejnenia: 06.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť