Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0003/13
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.01.2013
- Celková hodnota: 79,00 €
- Identifikácia zmluvy: 0308KN/04
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť