MEDISAM s.r.o.
Informácie
- Názov: MEDISAM s.r.o.
- IČO: 50971328
- Adresa: Škôlská 33a, 93101 Šamorín
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0033/23 | Hygienické potreby 14 bal. (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 287,62 € | 28.04.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0029/23 | Lieky 03/2023 (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 826,80 € | 31.03.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0044/23 | Lieky 05/2023 (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 1 129,11 € | 31.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0043/23 | Výživové doplnky 10 bal. (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 61,90 € | 31.05.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0052/23 | Lieky 06/2023 (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 343,16 € | 29.06.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0046/23 | Hygienické potreby 10 bal. (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 184,50 € | 26.06.2023 | 13.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0061/23 | Lieky 07/2023 (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 1 208,75 € | 31.07.2023 | 17.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0073/23 | Hygienické potreby 30 bal. (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 386,00 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFO0072/23 | Lieky 08/2023 (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 1 608,32 € | 31.08.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0145/23 | Zdravotnícke pomôcky do ošetrovní podľa rozpisu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 2 209,38 € | 23.12.2023 | 01.01.2024 | Objednávka | |||||
| DFO0115/23 | Lieky 11/2023 (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 1 393,39 € | 30.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0114/23 | Hygienické potreby 30 bal. (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 296,50 € | 01.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0087/23 | Vitamíny 48 bal. (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 883,68 € | 10.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0644/23 | Vybavenie do ošetrovní do 5 novostavieb RD s 2 b.j. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 2 209,38 € | 27.12.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0086/23 | Lieky 10/2023 (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 1 304,54 € | 31.10.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0081/23 | Lieky 09/2023 (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 1 373,64 € | 29.09.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFO0009/22 | Lieky 01/2022 (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 1 084,57 € | 31.01.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0008/22 | Lieky 01/2022 (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 61,90 € | 31.01.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0018/22 | Lieky 02/2022 (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 1 065,62 € | 28.02.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFO0017/22 | Hygienické potreby (PSS) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MEDISAM s.r.o. | 50971328 | 157,50 € | 28.02.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |