Loránt Nagy - NARIAS
Informácie
- Názov: Loránt Nagy - NARIAS
- IČO: 47514248
- Adresa: Chladná 40, 93011 Topoľníky
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0207/20 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 907,37 € | 29.04.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0259/20 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 1 015,84 € | 29.05.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 26/2020/DSSOS | Nákup a dodávka ovocie a zeleniny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 19 202,60 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | 13.07.2021 | 16.07.2020 | Mgr. Tibor Veres | riaditeľ | Zmluva | |
| DFB0298/20 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 1 317,93 € | 29.06.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0382/20 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 1 306,32 € | 31.07.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0425/20 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 1 230,33 € | 31.08.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0489/20 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 1 147,81 € | 30.09.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0628/20 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 1 603,66 € | 30.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0548/20 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 1 154,20 € | 30.10.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0041/19 | Potraviny (zeleniny a ovocie) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 1 073,70 € | 31.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0080/19 | Potraviny (zeleniny, ovocie) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 858,60 € | 27.02.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0138/19 | Potraviny (ovocie, zelenina) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 924,24 € | 29.03.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0359/19 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 1 404,24 € | 31.07.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0359/19 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 1 404,24 € | 31.07.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0550/19 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 1 205,63 € | 29.11.2019 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0504/19 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 986,08 € | 31.10.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0603/19 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 818,65 € | 30.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0044/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 1 256,58 € | 31.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0145/18 | Potraviny (ovocie, zeleniny) | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 1 071,85 € | 28.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0086/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Loránt Nagy - NARIAS | 47514248 | 943,62 € | 28.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |