Žitnoostrovská pramenitá voda
Informácie
- Názov: Žitnoostrovská pramenitá voda
- IČO: 47205750
- Adresa: Jégého, 82108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0387/23 | Voda Pí 1,9 l 4 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 20,00 € | 09.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0405/23 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 10,00 € | 31.08.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0567/23 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 10,00 € | 28.11.2023 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0500/23 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 10,00 € | 24.10.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0438/23 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 10,00 € | 19.09.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0301/23 | Voda Pí 1,9 l 3 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 15,00 € | 28.06.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0075/23 | Voda Pí 1,9 l 3 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 15,00 € | 20.02.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0134/22 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 10,00 € | 29.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0184/22 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 11,00 € | 21.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0270/22 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 10,00 € | 07.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0326/22 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 10,00 € | 06.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0299/22 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 10,00 € | 20.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0399/22 | Voda Pí 1,9 l 3 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 15,00 € | 08.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0365/22 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 10,00 € | 25.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0453/22 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 10,00 € | 12.09.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0512/22 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 10,00 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0102/21 | Voda Pí 18,9 l 3 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 15,00 € | 09.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0036/21 | Sanitácia dávkovačov 2 ks, čistenie dávkovača 1 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 45,00 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0147/21 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 10,00 € | 08.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0234/21 | Voda Pí 1,9 l 2 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Pí aquaunion s.r.o. | 47205750 | 10,00 € | 18.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra |