Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Informácie
- Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36550949
- Adresa: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0092/23 | Vodné 30.06.2022 - 22.02.2023 SNP 767/6 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | -40,26 € | 27.02.2023 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 0010/22 | Oprava meradla na adrese Záhradkárska 84/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0244/22 | Vodné 05.05.2021 - 10.05.2022 Sokolecká 12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 102,41 € | 13.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0243/22 | Vodné 01.11.2021 - 04.05.2022 Kvetná 1 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 75,17 € | 16.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0247/22 | Vodné 12.05.2021 - 10.05.2022 SNP 767/6 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | -47,41 € | 16.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0246/22 | Vodné 06.05.2021 - 05.05.2022 Kaštieľska 46 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | -2 523,31 € | 16.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0352/22 | Vodné 20.05.2021 - 29.06.2022 Záhradkárska 5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 179,74 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0351/22 | Vodné 11.05.2022 - 29.06.2022 Sokolecká 12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 13,49 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0350/22 | Vodné 05.05.2022 - 29.06.2022 Kvetná 1 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 45,74 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0355/22 | Vodné 06.05.2022 - 29.06.2022 Kaštieľska 46 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | -40,89 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0354/22 | Vodné 11.05.2022 - 29.06.2022 SNP 767/6 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | -0,62 € | 30.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0524/22 | Vodné 30.06.2022 - 29.09.2022 Sokolecká 12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 33,65 € | 30.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 29/2022/DSSOS | Zmluva č. 2/1000191856 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | 36550949 | 240,00 € | 09.11.2022 | 12.11.2022 | 31.10.2023 | 11.11.2022 | Mgr. tibor Veres | riaditeľ | Zmluva | |
| DFB0532/22 | Vodné 30.06.2022 - 25.10.2022 Kvetná 1 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 56,00 € | 27.10.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0249/21 | Vodné 14.12.2020 - 19.05.2021 Záhradkárska 5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 2,59 € | 21.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0238/21 | Vodné 05.05.2020 - 04.05.2021 Sokolecká 12 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 119,26 € | 14.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0237/21 | Vodné 20.10.2020 - 04.05.2021 Kvetná 1 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 64,80 € | 14.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0244/21 | Vodné 10.05.2020 - 11.05.2021 SNP 6 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | -43,52 € | 18.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0236/21 | Vodné 08.05.2020 - 05.05.2021 Kaštieľska 46 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | -2 186,29 € | 13.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0152/20 | Vodné Kvetná 1 01.11.2019 - 11.03.2020 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 42,58 € | 31.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |