MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0052/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 66,24 € | 15.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0095/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 53,28 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0096/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 272,67 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0099/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 145,36 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0100/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 54,84 € | 30.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0102/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 41,70 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0103/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 975,45 € | 31.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0104/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 52,08 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0105/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 167,65 € | 30.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0106/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 43,42 € | 23.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0108/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 90,48 € | 25.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0109/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 789,72 € | 23.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0110/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 670,25 € | 23.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0111/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 55,38 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 4/2018/DSSOS | dodávka mrazených výrobkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Kaštielska 46, 930 28 Okoč | 00596485 | Mabonex Piešťany | 31428819 | 10 253,90 € | 28.03.2018 | 31.03.2020 | 09.04.2018 | Veres Tibor, Mgr. | riaditeľ | Zmluva | ||
| Zmluva č. 6/2018/DSSOS | dodávka mlieka a mliečnych výrobkov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Kaštielska 46, 930 28 Okoč | 00596485 | Mabonex Piešťany | 31428819 | 20 674,06 € | 28.03.2018 | 31.03.2020 | 09.04.2018 | Veres Tibor, Mgr. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFB0076/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 960,12 € | 27.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0077/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 64,80 € | 27.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0078/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 72,00 € | 27.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0079/18 | Tovar | DSS pre deti a dospelých Okoč | 00596485 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 760,13 € | 27.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |