Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0058/19
- Popis objednaného plnenia: Toner HP CF217A -čb., kap.1600 v počte 1 ks v sume 38,50 eur
- Dátum vyhotovenia: 17.04.2019
- Celková hodnota: 0,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 16.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť