Faktúra č. DFO0073/23

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: MEDISAM s.r.o.
IČO: 50971328
Adresa: Škôlská 33a, 93101 Šamorín

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0073/23
Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby 30 bal. (PSS)
Dátum doručenia: 31.08.2023
Celková hodnota: 386,00 €
Dátum zverejnenia: 08.10.2023
Poznámka:

Tlačiť