Faktúra č. DFO0069/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč
  • IČO: 00596485
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0069/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby (PSS)
  • Dátum doručenia: 05.09.2022
  • Celková hodnota: 145,50 €
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť