Faktúra č. DFO0069/13

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Jednota COOP
IČO: 00168831
Adresa: , 92901 Dunajská Streda

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0069/13
Popis fakturovaného plnenia: Tovar
Dátum doručenia: 31.12.2013
Celková hodnota: 654,41 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť