Faktúra č. DFO0067/13

Obstarávateľ

Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
IČO: 00596485

Zmluvný partner

Názov: Monitex - Monika Bothová
IČO: 35285583
Adresa: Cintorínska 121, 94617 Brestovec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0067/13
Popis fakturovaného plnenia: Tovar
Dátum doručenia: 17.12.2013
Celková hodnota: 292,32 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť