Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0065/19
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 67,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť